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市城市管理和行政执法局2016年度部门决算公开说明

发布时间:2017-08-26  来源:  作者:  字号【

第一部分  市城管局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关城市管理的法律法规和方针政策;拟订城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。

(二)受市政府委托负责城市管理考核评比工作,拟订考评办法、考评标准和实施细则并组织实施。

(三)负责市容管理工作;拟订城市容貌标准并组织实施;负责城市规划范围内车辆清洗行业管理;会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。

(四)负责环境卫生的行业管理工作;拟订环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施;负责城区农村乡镇环境卫生整治工作考核。

(五)负责城镇生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾处置的指导、监督和管理工作。

(六)牵头拟订户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施;负责城区户外广告的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。

(七)负责拟订道路照明设施的养护、管理标准和技术规范,监督管理城市夜景照明工作。

(八)负责数字化城管的监督、指挥、调度和协调工作。

(九)负责拟订城市管理科技发展计划,指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

(十)负责组织城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。

(十一)负责拟订城市管理项目资金使用计划并组织实施;会同有关部门筹措和管理城市维护建设有关资金;指导和监督各专项经费的使用;负责管理本部门依法征收的费用。

(十二)负责城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作;负责全市城市管理行政执法业务培训、业务考核和评比工作;负责建筑垃圾运输行业管理。

(十三)负责指导各县市城市管理和城市管理行政执法工作。

(十四)承担市城市管理委员会办公室日常工作。

(十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括:株洲市灯饰管理处、株洲市城市管理行政执法支队、株洲市城市管理监督指挥中心、株洲市城市户外广告资源管理处、株洲市垃圾处置监督管理处。

全系统行政、事业编制人数共计243人,实际在职人数231人,离退人员36人。

第二部分  2016年度部门决算表

(2016年度部门决算表格附后)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度本年收入合计12024.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7186.22万元,政府性基金拨款3670.38万元。收入总计12691.13万元(含上年结转664.66万元、事业基金1.96万元),本年支出合计12593.73万元。支出总计12691.13万元(结余97.40万元)。本年收、支总计比上年决算减少15.27万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

    2016年度本年收入12024.51万元,其中:财政拨款收入10856.60万元,事业收入67.68万元,其他收入1100.23万元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本年支出12593.73万元,其中:基本支出3273.95万元,项目支出9319.78万元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款10856.60万元,年初财政拨款结转和结余656.06万元,合计11512.66万元;支出总计11423.96万元,年末结转和结余88.7万元,与上年相比收入减少876.63万元,降幅7%;支出减少309.27万元,降幅2.6%。   

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算7753.58万元,其中:基本支出3259.46万元,项目支出4494.12万元,与上年相比支出增加673.3万元。其中:基本支出增加97.23万元, 项目支出增加576.07万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

1.基本支出3259.46万元,占总支出42.04%;

2.项目支出4494.12万元,占总支出57.96%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出预算6129.95万元,其中基本支出3504.02,项目支出2625.93万元,2016年决算支出7753.58万元,比年初预算增加1623.63万元,增幅26.49%,其中本支出3259.46万元,比年初预算减少244.56万元,减幅,6.98%,项目支出4494.12万元,比年初预算增加1868.19万元,增幅,71.14%,增幅原因是办公楼整体改造装修及搬迁。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3259.46万元,其中:

1.工资福利:1610.82万元,占比49.42%

      2.对个人和家庭的补助:661.57 万元,占比20.30%

      3.商品及服务支出:951.86万元,占比29.20%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

 名 称

三公经费

合计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费

2015年决算

229.73

100.76

128.97

2016年预算

260.65

127.63

126.04

6.98

2016年决算

150.67

52.52

91.17

6.98

1、与2016年“三公”经费预算数相比总计减少109.98万元,减幅42.19%;其中:

公务接待减少73.52万元,减幅57.60%,因其他城市管理提升,来城市考察接待减少,严格执行中央、省市文件,强化内部管理,厉行节约

公务用车购置及运行费减少34.87万元,减幅27.66%,主要是公车改革;

因公出国(境)费增加6.98万元,增幅100%,因政府安排出国考察,费用相应增加。

2与2015年决算数相比减少73.06万元,减幅34.41%;其中:

公务接待减少48.24万元,减幅47.88%,一是严格执行中央、省市文件, 减少接待,二是强化内部管理,厉行节约

公务用车购置及运行费减少37.8万元,减幅29.31%,因公务车辆改革,车辆减少及相应维护费用相对减少;

因公出国(境)费增加6.98万元,增幅100%,是按政府安排因公出国(境)考察,费用相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本年度因公出国(境)1人次;

2、公务运行车辆改革后留有28台(含未改革的二级机构车辆18台),未购置新车,主要用于车辆运行油费、维护费、保险、年检等,因公车改革后车辆减少,费用支出相应减少;

3、国内公务接待共计176批次,1828人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016度政府性基金预算收入3670.38万元,项目支出3670.38万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出951.86万元,比2015 年减少137.03 万元,降低12.58%。主要原因是:新搬办公楼基础新投入减少了办公支出费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额3075.96 万元,其中:政府采购货物支出1126.07 万元、政府采购工程支出1000 万元、政府采购服务支出949.89 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆28 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车8 辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6 辆、其他用车8辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

根据《中华人民共和国预算法》、《株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(株政发〔2013〕5 号)、《株洲市财政局关于印发〈株洲市预算绩效管理暂行办法〉的通知》(株财发〔2013〕28 号)等有关规定及省、市预算绩效管理工作要求,我单位以绩效目标实现为导向,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查,在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

 

第四部分  联系方式

以上信息由局财务审计科负责接受公众询问,接洽人:范小艳;联系电话:28681317       。

 

附:

市城管局2016年度部门决算公开表格